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第一部分  英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、国有资本经营预算支出表

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心概况

一、单位主要职责

英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心为市水利局所属的正科级公益一类事业单位，主要职责：承担抚河西堤、中洲堤保护主城区段，市城区瑶坪、付家、城西排涝站，抚河橡胶坝、翻板坝等河堤、水坝、市城区排涝站的日常管护和防汛技术支撑工作，城市规划区域内用水节水和水资源管理，全市河长制湖长制日常工作，流域突出问题整治，水生态文明村创建等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心内设机构数为0。

编制人数小计22人，其中：全部补助事业编制人数10人，自收自支编制人数12人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计19人，包括全部补助事业在职人数9人，自收自支在职人数10人；退休人数小计12人。

第二部分  英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心收入预算总额为475.26万元，较上年预算安排增加57.40万元。财政拨款收入386.42万元，较上年预算安排减少8.47万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转88.84万元，较上年预算安排增加65.87万元。

（二）支出预算情况

2025年英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心支出预算总额为475.26万元，较上年预算安排增加57.40万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出379.33万元，较上年预算安排增加54.04万元，其中：工资福利支出306.89万元，商品和服务支出37.09万元，对个人和家庭补助支出35.30万元，资本性支出0.05万元；项目支出95.93万元，较上年预算安排增加3.36万元，其中：工资福利支出0.56万元，商品和服务支出54.00万元，基本建设支出21.37万元，资本性支出20.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出44.14万元，较上年预算安排增加1.26万元；卫生健康支出15.92万元，较上年预算安排增加1.90万元；城乡社区支出88.28万元，较上年预算安排增加65.31万元；农林水支出302.46万元，较上年预算安排减少11.46万元；住房保障支出24.46万元，较上年预算安排增加0.39万元；

按支出经济分类划分：工资和福利支出307.45万元，较上年预算安排增加4.44万元；商品和服务支出91.09万元，较上年预算安排增加18.47万元；对个人和家庭补助支出35.30万元，较上年预算安排减少1.93万元；资本性支出20.05万元，较上年预算安排增加15.05万元；基本建设支出21.37万元，较上年增加21.37万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心财政拨款支出预算总额为386.42万元，较上年预算安排减少8.47万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出43.67万元，卫生健康支出15.92万元，农林水支出302.37万元，住房保障支出24.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出379.33万元，较上年预算安排增加54.04万元，其中：工资福利支出306.89万元，商品和服务支出37.09万元，对个人和家庭补助支出35.30万元，资本性支出0.05万元；项目支出7.09万元，较上年预算安排减少62.51万元，包括：商品和服务支出7.09万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月25日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）英国威廉希尔公司市城区堤防排涝站配套及城西排涝站标准化管经费项目情况说明

1.英国威廉希尔公司市城区堤防排涝站配套及城西排涝站标准化管经费项目

1项目概述

英国威廉希尔公司市城区防洪工程（含瑶坪、付家、城西三座排涝站、城区水闸、城区堤防）进行应急整治、运行管理及正常维护。

2立项依据

根据水利部、财政部水办〔2004〕307号水工程维养、定岗相关文件。

3实施主体

英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心本级

4实施方案

对堤防及排涝站的运行与维护

5实施周期：2025年

6年度预算安排：6.00万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心“三公”经费财政拨款安排0.05万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.05万元，比上年减少0.45万元，主要原因是：单位没有公务接待事项。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（五）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：英国威廉希尔公司市城市防洪工程服务中心2025年单位预算公开表（单位）.xls