英国威廉希尔公司市退役军人事务局2025年部门预算

目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市退役军人事务局概况

   一、部门主要职责

   二、机构设置及人员情况

第二部分  英国威廉希尔公司市退役军人事务局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  英国威廉希尔公司市退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

   二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 英国威廉希尔公司市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和工作计划并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交英国威廉希尔公司符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）在征求英国威廉希尔公司组织、机构编制等部门意见的基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成英国威廉希尔公司、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局共有预算单位4个，包括英国威廉希尔公司市退役军人事务局本级（含军供站）和3个二级预算单位（市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所、市烈士纪念设施保护中心)。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数14人全部补助事业编制人数46人。实有人数小计73人，其中：在职人数小计55人，包括行政在职人数14人，全部补助事业在职人数41人，退休人数小计18人。

第二部分  英国威廉希尔公司市退役军人事务局2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  英国威廉希尔公司市退役军人事务局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局收入预算总额为3001.15万元，较上年预算安排增加1518.98万元。财政拨款收入2564.95万元，较上年预算安排增加1301.11万元；其他收入165万元，较上年预算安排增加123.26万元；上年结转271.2万元，较上年预算安排增加94.61万元。

（二）支出预算情况

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局支出预算总额为2261.81万元，较上年预算安排减少739.34万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1030.83万元，较上年预算安排增加141.61万元，其中：工资福利支出843.18万元，商品和服务支出118.43万元，对个人和家庭补助支出64.83万元，资本性支出4.39万元；项目支出1230.98万元，较上年预算安排减少880.95万元，其中：工资福利支出214.03万元，商品和服务支出356.65万元，对个人和家庭补助支出569.4万元，资本性支出40.9万元，其他支出50万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2211.81万元，较上年预算安排减少772.21万元；其他支出50万元，较上年预算安排增加50万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出1057.21万元，较上年预算安排减少10.91万元；商品和服务支出475.08万元，较上年预算安排增加187.86万元；对个人和家庭补助支出634.23万元，较上年预算安排减少860.92万元；资本性支出45.29万元，较上年预算安排增加27.33万元，其他支出50万元，较上年预算安排减少82.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局财政拨款支出预算总额为1286.43万元，较上年预算安排减少1278.52万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1286.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出1030.83万元，较上年预算安排增加141.61万元，其中：工资福利支出843.18万元，商品和服务支出118.43万元，对个人和家庭补助支出64.83万元，资本性支出4.39万元；项目支出255.6万元，较上年预算安排减少1420.13万元，包括：工资福利支出211.03万元，商品和服务支出37.27万元，对个人和家庭补助支出7.3万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算71.82万元，比2024年预算减少27.25万元，下降27.5%。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额8.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月25日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）自主择业军转干部经费项目情况说明

1.自主择业军转干部经费项目

1项目概述

落实自主择业军转干部政治待遇和生活待遇；落实自主择业军转干部医疗保障待遇。

2立项依据

根据落实自主择业军转干部医疗保障待遇相关文件精神，结合自主择业军转干部医疗保障经费实际需求立项。

3实施主体

英国威廉希尔公司市退役军人事务局

4实施方案

严格按照文件规定的享受对象和标准，将经费及时足额拨付至医保基金管理部门，满足自主择业军转干部人员的基本医疗保障需求。

5实施周期：12个月

6年度预算安排：169.86万元

7绩效目标和指标

通过及时缴纳医疗保险资金，使自主择业军转干部人员的基本医疗待遇得到有效保障。

二、2025年三公经费预算情况说明

2025年英国威廉希尔公司市退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排9.42万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无增减变动，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.99万元，比上年减少1.56万元，主要原因是：压减支出。

公务用车运行维护费4.43万元，比上年减少1.43万元，主要原因是：压减费用支出。

公务用车购置费0万元，比上年无增减变动，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080901退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（二）2080903军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（三）2080904退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（四）2082802退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（五）2082805部队供应：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（六）2082899其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

英国威廉希尔公司市退役军人事务局2025年部门预算公开表.xls