索 引 号:FZ0014/2024-56220
发文机关: 市水利局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-07-12
项目支出绩效评价报告
(项目名称:英国威廉希尔公司市水网规划编制)
一、基本情况
(一)项目概况。
根据水利部印发的《实施国家水网重大工程的指导意见》“加强统筹谋划,做好顶层设计,协同推进四级水网建设”,以及《关于加快推进省级水网建设的指导意见》“创新省级水网建设推进机制,在整体推进省级水网建设的同时,组织开展省级水网先导区建设。鼓励地方先行先试,充分发挥引领作用,推动省级水网建设任务加快落地实施”要求,英国威廉希尔公司英国威廉希尔公司、市政府高度重视水网规划建设工作,为进一步推进英国威廉希尔公司水利高质量发展,全面夯实水利事业发展基础,英国威廉希尔公司、市政府提出水网规划建设在全省设区市中先行先试,充分发挥引领作用,推动英国威廉希尔公司水网建设任务加快落地实施。
(二)项目绩效目标。
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 英国威廉希尔公司市水网规划编制 | |||
主管部门及代码 | 503-英国威廉希尔公司市水利局 | 实施单位 | 英国威廉希尔公司市水利局 | |
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 400 | ||
其中:财政拨款 | 400 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
构建英国威廉希尔公司水网,立足流域整体和水资源时空调节配置,遵循确有需要、生态安全、可以持续的重大水利工程论证原则,做好纲、目、结的文章,构建“系统完备、安全可靠,集约高效、绿色智能,循环通畅、调控有序”的英国威廉希尔公司水网,全面增强英国威廉希尔公司市防洪安全、供水保障和生态保护能力,建设“河湖安澜、生态健康、环境优美、文明彰显、人水和谐”的幸福河湖。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 《英国威廉希尔公司市水网建设规划报告》文本编制合同价 | =480万元 | |
直接人工成本 | ≤2210元/人工日 | |||
费率折扣率 | 五折 | |||
产出指标 | 数量指标 | 签订《英国威廉希尔公司市水网建设规划报告》文本编制合同 | =1次 | |
投入人数 | ≥80人 | |||
工作量 | ≤2300人工日 | |||
人工日法综合计算系数 | =2.44系数 | |||
质量指标 | 县区现状摸排情况可靠性(%) | ≥95% | ||
时效指标 | 《英国威廉希尔公司市水网建设规划报告》文本提交及时性 | =100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 英国威廉希尔公司市水网现状存在的问题了解程度 | ≥80% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
该笔经费主要用于《英国威廉希尔公司市水网建设规划报告》文本编制,完成对英国威廉希尔公司市水网现状存在问题的了解。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1.评价的原则:坚持科学规范原则、开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则等绩效评价原则。
2.绩效评价的指标体系:主要根据市财政局下发的《项目支出绩效评价指标体系框架》,结合项目资金特点设定。
3.评价的方法:绩效评价的方法采用目标预定与实施效果比较法。
(三)绩效评价工作过程
根据市财政局2023年绩效自评工作要求,组织项目负责人和合同乙方,对项目的完成情况和项目的绩效评价工作分别分工负责,进行项目的绩效评价表格、评价报告等一系列材料的谋划和开展;对项目的实施进行了规范的评价根据设定的相关评价指标体系,逐项进行认真评价、附分,最后形成对整个项目的综合绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
2020年10月,江西省水利厅启动《江西省水网工程规划》编制工作,截至2021年12月底,已编制完成防洪、水资源、水生态、智慧水利章节及专题报告初稿。2022年7月江西省人民政府批复了《江西省水网建设规划》。为英国威廉希尔公司水网工程规划提供了良好契机和理论基础。
(二)项目过程情况
通过增强洪水调蓄能力,推进重点区域防洪工程升级提质,提高河道泄流能力,完善抚河流域防洪总体布局;在抚河干流打造以干流廊道为核心的水资源配置工程,在临水流域范围打造以大型水库为核心的区域水资源配置工程,改造升级其他区域现有输配水工程,构建“一廊一区三片、河库联调联供”的水资源配置格局;以抚河干流为主脉络,以东乡水、临水、黎滩水等重要支流为串联廊道,以沿江城镇和重要枢纽为节点,推进“生态抚河”建设,同时加快水生态文明建设;开展智慧抚河二期工程,建立、健全覆盖英国威廉希尔公司各区县、抚河全流域的信息化工程,最终将“智慧抚河信息化工程”建设成为综合决策系统。
(三)项目产出情况
完成了《英国威廉希尔公司市水网建设规划报告》文本编制,省级水网先行市申报成功。
(四)项目效益情况
对英国威廉希尔公司县区水网现状基本摸排了解到位,基本摸清英国威廉希尔公司水网现状存在的问题和难点。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在的问题:对《项目支出绩效评价指标体系框架》、赣财绩〔2022〕9号文“江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知”的文件精神理解还需要进一步加强,部分指标设置不够细化量化。
原因分析:绩效指标设置要求理解不够到位,导致部分指标设置不到位。
六、有关建议
希望财政部门加强面授班的相关的业务工作培训力度,提高财务人员业务水平。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。