一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计15843.11万元，其中年初结转和结余0.22万元，比上年减少62.45万元，下降99.66%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计15842.90万元，比上年增加1144.72万元，增长7.79%，主要原因：年初预算拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10850.21万元，占68.49%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4992.68万元，占31.51%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计15843.11万元，其中本年支出合计15143.93万元，比上年增加383.30万元，增长2.60%，主要原因：办案经费支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余699.19万元，比上年增加698.97万元，增长325061.27%，主要原因：由于上年结余较少，且本年资金结余大多为基层基础建设经费，基层基础建设耗时长，经费需要跨年使用。

本年支出的具体构成：基本支出8445.18万元，占55.77%；项目支出6698.75万元，占44.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数13998.64万元，决算数10850.21万元，完成年初预算的77.51%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数13058.73万元，决算数9822.13万元，完成年初预算的75.22%。预决算差异主要原因：按照财政要求，控制了各项费用的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数939.90万元，决算数1028.08万元，完成年初预算的109.38%。预决算差异主要原因：由于本年度绩效工资纳入住房公积金基数，因此住房公积金开支较年初预算增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8445.18万元，其中：

（一）工资福利支出6254.63万元，比上年减少4220.05万元，下降40.29%，主要原因：本年度5月起，本单位人员在主管部门（英国威廉希尔公司市公安局）发放基本工资，因此工资福利支出大幅减少。

（二）商品和服务支出1384.41万元，比上年增加36.19万元，增长2.68%，主要原因：案件数量增多。

（三）对个人和家庭补助支出747.52万元，比上年增加252.04万元，增长50.87%，主要原因：本年度退休去世人员增多。

（四）资本性支出58.61万元，比上年减少94.71万元，下降61.77%，主要原因：落实过紧日子要求，减少支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数338.88万元，决算数338.41万元，完成全年预算的99.86%；决算数比上年减少90.05万元，下降21.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境），未产生费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境），未产生费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数332.89万元，决算数332.44万元，其中：

公务用车购置全年预算数67.68万元，决算数67.68万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算采购公务用车。决算数比上年减少118.44万元，下降63.64%,主要原因：购车费用减少。全年使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费全年预算数265.22万元，决算数264.76万元，完成全年预算的99.83%，主要原因：按预算进行公务用车运行维护。决算数比上年增加26.90万元,增长11.31%，主要原因：车子老化，维修费增多，油价变高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量126辆。

（三）公务接待费全年预算数5.99万元，决算数5.97万元，完成全年预算的99.80%，主要原因：合理接待、开源节流。决算数比上年增加1.49万元,增长33.35%，主要原因：办案数量增加，公安工作交流增多。全年国内公务接待135批，累计接待470人次，主要是：国内公安工作的工作交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出1443.02万元，决算数比上年减少58.51万元，下降3.90%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额764.12万元，其中：政府采购货物支出764.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆126辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车81辆、特种专业技术用车45辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金7992.44万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位有“成本性支出”、“户口工本费”、“派出所规范化建设”、“其他资金项目”、“其他资金辅警经费项目”、“其他资金项目”、“提前下达2023年政法转移支付资金”、“正式辅警人员经费”、“2023年政法转移支付资金专项工作经费”、“身份证免费照相经费”10个项目。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 （一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（四）机关事业单位职业年金的补助支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。