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英国威廉希尔公司市交通警察支队单位2023年度决算

目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市公安局交通警察支队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  英国威廉希尔公司市公安局交通警察支队

单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》及相关交通秩序管理的法律、法规和政策，研究拟定相关对策、规章和发展战略；指导英国威廉希尔公司市公安交警单位的业务工作。

（二）负责组织、指导处理各类道路交通违法；负责组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城市道路交通。

（三）参与研究道路交通设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置、出城卡口等安全设施的设置和管理，打击破坏道路交通设施的违法犯罪活动；参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站（场、点）、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作；负责牵头审批城市客运线路、停靠站点。

（四）负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责组织、指导基层交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。

（五）组织、参与和协调交通警（保）卫工作；负责道路、承担相关接警、处警工作，预防和控制涉车案件，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与全市道路检查站（卡）的审核和有关管理工作，参与查处在公路上乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

（六）负责全市机动车辆的登记管理，依法依规核发牌证；负责全市在用车辆安全性能检验及全市机动车辆安全技术检测行业的审批、监管工作，发放检验合格标志（《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条之规定）及特种车辆警灯、警报器使用证的申报、审批与核发；负责全市机动车辆生产、改装、维修、报废的安全技术监督。

（七）负责受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员进行日常管理；负责教练车牌证、教练员证和教练车区域通行证的核发、管理；负责对全市机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。

（八）组织、指导全市交警单位的思想政治工作、纪律作风建设、宣传考试工作和业务培训,指导、检查和监督交警队伍和民警的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

（九）负责全市公安交通管理科学技术的研究、规范工作，组织推广、应用相关科技成果；负责交警单位通信、计算机应用技术的规划、指导工作。

（十）完成英国威廉希尔公司英国威廉希尔公司、市政府和上级主管单位交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立14个内设机构，分别是办公室、政治处、警务保障科、交通科技管理科、宣传科、督察法制科、交通秩序科、车管所、铁骑大队、事故处理大队、直属一、二、三、四大队。

本单位2023年年末实有人数　816人，其中在职人员 239 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员：498人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人。

从2023年起支队双收直属一二三大队财务及人员，决算数要比2022年度决算数相差较大，特此说明。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计：12861.61万元，其中年初结转和结余：99.06万元，较2022年减少0.86万元，下降：0.86%；本年收入合计：12762.55万元，较2022年增加：5878.97万元，增长85.4%，主要原因是：从2023年起上双收直属一二三大队财务及人员收支预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入：12749.15万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入：13.4万元，占0.1%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计：12861.61万元，其中本年支出合计：12861.61万元，较2022年增加：5978.03万元，增长：86.84%，增长的主要原因是：从2023年起双收直属一二三大队财务及人员收支预算。年末结转和结余：0万元，较2022年减少：99.06万元，减少：100%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出5871.11万元，占：45.65%；项目支出6878.04万元，占53.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）：112.46万元，占：0.87%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为：12169.05万元，决算数为：12749.15万元，完成年初预算的：104.77%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为：11690.05万元，决算数为：12277.29万元，完成年初预算的：105.02%，主要原因是：年中追加绩效考核奖及人员调资增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为：479万元，决算数为：471.87万元，完成年初预算的：98.51%，减少的主要原因是：在职人员退休人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为：0万元，决算数为：0万元，完成年初预算的0。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出：5871.11万元，其中：

（一）工资福利支出：4613.73万元，较2022年增加：2115.23万元，增84.66%，主要原因是：一双收直属大队财务收支；二是追加年度基础绩效奖金经费支出。

（二）商品和服务支出：868.15万元，较2022年增加：399.73万元，增长：85.33%，主要原因是：双收直属大队收支预算。

（三）对个人和家庭补助支出：273.32万元，较2022年增加150.18万元，增长：121.96 %，主要原因是：双收直属大队收支预算。

（四）资本性支出0万元，较2022年增加：115.91万元，增长：100%，主要原因是：当年安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为：   290.08万元，决算数为：274.12万元，完成全年预算的：94.5%，决算数较2022年增加：233.11万元，增长：568.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.5万元，决算数为  0.44万元，完成全年预算的：%，决算数较2022年增加0.23万元，增长：109.52%，主要原因是双收直属大队。全年国内公务接待6批，累计接待58人次，其中外事接待0批，累计接待58人次，主要为：接待省厅督导和外市交警支（大）队学习考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出273.68万元，其中公务用车购置全年预算数为：67.99万元，决算数为：67.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年增加：42.42万元，增长：165.9%，主要原因是经市政府同意更新3辆新能源执勤执法用车，全年购置公务用车4辆。；公务用车运行维护费支出全年预算数为205.69万元，决算数为205.69万元，完成全年预算的100%，决算数较2022年增加：163.34万元，增长：382.7%，主要原因是双收直属大队预算收支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出868.15万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加399.73万元，增长85.34%，主要原因是：双收直属大队收支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额：2224.56万元，其中：政府采购货物支出：570.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1654.1万元。授予中小企业合同金额2224.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1530.98万元，占授予中小企业合同金额的68.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是9辆执勤执法用摩托车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金6990.5万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在当年决算中反映车管业务系统建设及维护项目绩效自评结果。

车管业务系统建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,车管业务系统建设及维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.08万元，执行数为179.08万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：各项设备经验收100%合格，已投入使用；积极进行系统和考场维护，维护率100%；保证车管业务系统和考场正常运行，保障各项车管业务开展。

车管业务系统建设及维护项目绩效自评综述：积极完善车管业务设备及软件购置，对车管业务系统积极进行维护，积极完善车管考场系统，提高了车管业务服务水平，更好地服务了群众，提升群众满意度。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于信息化方面的支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关从事行政执法、行事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。