2023年，在英国威廉希尔公司、市政府的坚强领导下，在省财政厅的精心指导下，我局深入贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，紧紧围绕稳增长、防风险、保稳定、惠民生等各项工作目标，强化工作举措，充分发挥财政职能，锐意改革创新，全力完成财政各项工作，推动高质量跨越式发展取得新成效。绩效管理再创“新佳绩”。近期，财政部通报表扬全国排名前200名的县级财政管理绩效先进县。英国威廉希尔公司有5个县名列其中，获奖县区个数全省第一。跑项争资再上“新台阶”。今年争取到国土绿化、历史遗留废弃矿山生态修复、中医药传承创新发展等3个国家级试点示范项目，均为全省唯一，占全省总量的1/7。现将有关工作情况汇报如下：

   一、2023年重点工作完成情况

（一）攻坚克难，开源增收，财政保障能力得到新增强。一是财政收入超额完成年初目标。1-12月份，全市一般公共预算收入完成141.6亿元，同比增长3.8%，超年初目标0.8个百分点。其中：地方税收收入89.4亿元，同比增长2.6%；税占比为63.1%；非税收入52.2亿元，同比增长5.9%。二是跑项争资更加有为。全市共争取各类财政资金286亿元，其中：均衡性转移支付资金45亿元，占全省份额14.5%，远高于英国威廉希尔公司人口在全省8%的比重。另外，争取到国土绿化、历史遗留废弃矿山生态修复、中医药传承创新发展等3个国家级试点示范项目，均为全省唯一，占全省总量的1/7，获得中央资金7亿元。三是积极争取债券资金。2023年全年共争得债券资金170.3亿元，同比增长17.2%。其中，争得一般债券24.14亿元，新增专项债券146.13亿元，为全市重大项目建设提供最大力度的债券资金支持，有效缓解了市县两级财政支出压力，充分发挥专项债券“稳经济”作用。四是全力压支出清存量保平衡。通过压减支出、盘活各类结余、存量资金，保障年底收支平衡。市本级清理盘活部门存量资金等共计1.9亿元，统筹用于支持经济社会发展，有效缓解了财政困难。

（二）提质增效，精准施策，服务经济发展展现新作为。一是当好金融赋能的“倍增器”。成功争取将崇仁纳入全省2个产业供应链金融试点县之一，引导供应链金融企业为中小企业提供精准、便捷、费率优惠的融资支持，将贷款利率由7%降为4.8%，降低企业融资成本。二是当好企业创新的 “助推器”。全市2023年财政科技支出24.9亿元，同比增长18.1%；财政科技支出占一般公共预算支出比重为4.6%，同比增长0.7%。支持15项市级“揭榜挂帅”项目，推进技术研发和产业升级改造。三是当好助企纾困的“传感器”。建立惠企资金“免申即享”“即申即享”“承诺兑现”快速兑付机制，提高政策兑现的及时性和有效性。全年通过财政预算一体化系统兑现惠企资金兑付资金18.73亿元，同比增长252.8%，惠及企业2752户次。推进直达资金精准高效，认真总结资溪县财政直达资金信息公开全省试点经验，作为样板在全市推广。同时，健全机制、强化监管督导，管好用好直达资金，确保直达基层、迅速惠企利民。

   （三）尽力而为，量力而行，民生福祉改善交出新答卷。一是支持民生事业发展。继续加大民生投入力度，尽全力为群众谋好事、办实事，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。全市民生支出447.5亿元，同比增长6.0%，增幅高于一般公共预算支出5.2个百分点。民生支出占一般公共预算支出比重为83%，比去年同期占比提升4.1个百分点。二是落实就业优先政策。加强资金保障与就业政策协同，提高支出精准度有效性，稳住就业基本盘。2023年全市安排就业资金2.2亿元，同比增长11.4 %，支持失业人员再就业、困难人员再就业、职业技能提升等，引导更加充分、更高质量就业。三是织密筑牢社会保障网。稳步提高退休人员基本养老金、居民医保财政补助、低保救助、残疾人“两项补贴”标准和水平，兜住困难群众基本生活底线。。

（四）破题探路，革故鼎新，财政管理改革开创新局面。一是深化零基预算改革。实施零基预算改革，打破支出固化格局，改变原有“基数加减法”，构建“应保尽保、量入为出、讲求绩效”的资金安排机制。进一步规范财政资金分配，增强预算统筹能力，保障重点支出，强化预算约束，提高了资金使用效益。二是全省率先推行政府采购投诉调解机制。建立先调解后处理，调解与处理并行的投诉处理机制，坚持“以和促解”，在平等协商的基础上，促成当事各方签订调解协议，最大概率地实现以调解方式结案。三是持续推行预算管理一体化建设改革。全面实现了“预算流程全闭环、基础信息全入库、科目管理全通畅”的改革目标。与此同时，建立了预算执行“月分析”、库款调度“日监测”等工作机制，在落实“三保”“惠企利民”“直达资金”等重点工作中发挥了积极的作用。同时，英国威廉希尔公司是全省唯一一个财政总决算、预算执行和部门决算等三项工作均进入全省前三的设区市。四是推行工资统发模式“稳运行”。为稳住“保工资”基本盘，英国威廉希尔公司在全省唯一采用“预算单位申请、财政部门审核、商业银行代发”的工资统发模式，做到工资足额及时发放，有效做实了“三保”保障基础。英国威廉希尔公司工资统发模式得到省财政厅赞扬，并决定将英国威廉希尔公司模式在全省予以推广。五是打造工程造价咨询行业管理“英国威廉希尔公司模式”。主题教育开展以来，我局负责市级层面工程造价咨询行业从业乱象问题专项整治，敢抓敢管、重拳出击，从扣好第一粒扣子抓起，梳理了一大批问题线索、清理了一批违规企业、查处了一批违法案件、出台了一系列规范性文件、建立了合力共为的工作机制，创造了6个全省率先，对推进联审联批、驻场办公、数字造价平台工作中，形成的好经验好做法及时进行固化，规范造价咨询企业及执业人员行为，营造了更加公开、公平、公正的营商环境。相关做法得到省财政厅高度肯定。

（五）把牢底线，管控风险，财政可持续发展取得新进步。一是积极防范“三保”风险。我局把“三保”作为首要政治任务，千方百计强化举措防范“三保”风险。总的来说，当前全市“三保”能够兜牢兜住。强化“三保”资金保障力度。加大“三保”监测力度。一方面，依托预算管理一体化系统等线上手段对县（区）财政收支、库款保障水平等重点指标动态追踪，对库款水平低于0.3警戒线的县（区）及时预警提醒。另一方面，组成13个督导组，常态化对各县（区）“三保”运行情况进行线下督导，全面掌握各县（区）运行真实情况，有针对性地“找弱项、补漏洞”。再次，英国威廉希尔公司是全省唯一采用“预算单位申请、财政部门审核、商业银行代发”的工资统发模式，做到工资足额及时发放，有效做实了“三保”保障基础。省财政厅已决定在全省推广“英国威廉希尔公司模式”。制定“三保”应急预案。制定出台了“三保”应急处置预案，按照不同等级，坚持分级负责，采取市级帮扶救助、“三保”专户熔断、调整优化预算安排、压减过高标准支出等措施，快速响应，及时处置，强化风险处置。二是积极防范化解债务风险。在做好规范政府投资行为、优先足额安排政府债务还本付息、动态监测债务风险水平等举措的基础上，不断创新完善隐性债务遏增量、化存量的方式举措，落实好化债资金来源，牢牢守住“资金不断链、债务不暴雷、风险不发生”的底线。

（六）严肃纪律，加强监督，资金使用效益取得新提升。一是加强预算绩效管理。出台《英国威廉希尔公司市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，落实事前绩效评估，做实事中绩效监控，严格绩效目标管理。二是加大重点领域财会监督力度。扎实开展减税降费、违规返还财政收入、地方政府债务等9个领域地方财经纪律重点问题专项整治工作。据统计，自查自纠和复查阶段所发现问题已整改111个，已处理问责2人，报送典型案例通报1起，移送问题线索5个，建立健全长效机制24项，切实保障财政资金安全、维护财经秩序。三是深化政府采购和投资评审，节约财政资金。全年市本级政府采购项目271个，预算金额为8.49亿元，中标（成交）金额8.1亿元，剔除单一来源采购节约率4.75%，节约金额3940.31万元。累计完成预、结评审项目59个，总送审金额约为47.69亿元，审减约为3.17亿元，审减率达6.49%。

（七）强本固基，正风肃纪，干部队伍建设迈出新步伐。一是深入开展主题教育。牢牢把握“三个实实在在”要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，锤炼对党忠诚政治品格，开展调研破解发展难题，形成调研报告15篇，聚焦突出问题狠抓整改，召开了调研成果转化暨整改整治工作推进会，扎实推进主题教育走深走实。二是从严压实党风廉政建设责任。制定下发了党风廉政建设要点及任务清单，开展廉政警示教育，节日廉政提醒，不断筑牢廉洁思想防线。严格落实党内谈话制度，对苗头性、倾向性的问题，及时提醒教育，突出抓早抓小。三是深化作风建设。扎实开展“九查九改”干部作风整顿活动，严格落实考勤打卡制度，加强工作作风督查，以周例会制度作为解难点、求突破、抓落实的重要抓手，干部作风得到好转，干事创业精气神得到提振。坚决扛起省委巡视反馈意见整改政治责任，制定整改工作方案，细化整改举措，推动工作提质增效。

二、存在的问题

（一）财政收支矛盾突出。受减税降费以及土地市场的低迷等影响，土地收入已成为影响地方财力的最重要因素，财政收支矛盾进一步加大，预算平衡的压力大。

（二）“三保”支出压力大。英国威廉希尔公司属于典型的“吃饭财政”，财力仅能维持基本运转。除增人增资等因素带来“三保”刚性支出的较大增长外，保障范围的扩大也进一步加大了“三保”风险。如：基础绩效奖纳入社会保险计费基数，“三保”保障难度进一步加大。

（二）债务风险防控工作任务艰巨。法定债务年增长均过百亿。受经济总体下行等因素影响，财政收入恢复不如预期，尤其是今年以来，土地出让收入明显减少，面临隐性债务和专项债券偿债高峰期的同时到来，全市在偿还方面普遍存在较大压力。

   三、2024年工作打算

2024年，是“十四五”规划的关键一年，我们将认真贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照英国威廉希尔公司、市政府的决策部署，围绕唱响“一大品牌”、实施“六大战略”、推进“三大建设”目标任务，求真务实、实干苦干，奋力推进财政事业高质量发展。

（一）聚焦“稳运行”，全力抓好财政收支管理。一是树立大抓收入理念，推动实现财政收入平稳增长。牢固树立全市“一盘棋”思想，将抓收入和控支出作为本职工作，合力破解收支难题，推动全市经济发展提质增效。积极盘活“三资”，聚焦“金木水火土数”六类资源，加强摸排，做到心中有数。同时，既考虑“三资”变现的成熟度，也要考虑企业的变现能力，按照“成熟一个、处置一个”的原则，把握节奏，科学处置。建立健全财税收入征管协调机制，运用激励机制，调动执收部门的积极性，强化征管、应收尽收，做到收入均衡入库。二是抓支出管理，努力节约财政资金。坚持党政机关过“紧日子”，建立健全厉行节约长效机制，进一步压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出。严控“三公”经费和会议费、培训费。严控预算追加，加大财会监督力度，自觉接受人大监督、审计监督和社会监督。三是加大争资争项力度，增强综合保障能力。加强向上沟通汇报力度，及时掌握最新政策，将跑项争资纳入考核内容，增强跑项争资工作的主动性和预判性，力争更多的项目资金落户英国威廉希尔公司。

（二）聚焦“守底线”，全力防范财政运行风险。一是坚决守好基层“三保”。进一步增强“三保”力度，科学编制预算，贯彻“零基预算”的理念。科学监管“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保各项“三保”支出及时足额保障。做到“三保”熔断试点工作，严格落实“三保”风险管控和应急预案，及时防范和化解潜在风险。二是坚决守好债务防范。全力推动落实好“1+9”化债方案。关注财力和债务风险水平变化，推进专项债券项目谋划与储备。完善债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理。做好全口径的地方债务监测监管工作，统筹运用多种财政和金融手段，分类化解，精准拆弹，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是坚决守好财经纪律。提高政治站位，增强底线思维和规矩意识，大力维护财经秩序。加大财会监督力度，切实发挥财会监督“利剑”作用，让财会监督长出“牙齿”，切实提升财会监督效能。压实各单位财会监督主体责任，强化日常监督，规范财经行为。加快财会队伍建设，加强财会监督与行政监督、司法监督、审计监督等各类监督的协同联动，共筑严肃财经纪律防火墙。

（三）聚焦“促发展”，全力以赴稳住经济大盘。一是持续优化营商环境。密切关注上级财税政策动态，精准快速抓好落实，加速推动政策“大礼包”直达市场主体。清理代理机构乱收费，以及政府采购领域存在的差别化待遇，破除政府采购交易区域壁垒，持续打造“抚务周到”营商环境。二是推动金融服务实体经济。继续加大“财源信贷通”、“过桥贷款”、“惠农信贷通”、融资担保等工作力度，努力为企业解决好融资难问题。发挥财政资金撬动作用，引导社会资本支持培育壮大大数据、新能源汽车等新兴产业，促进经济转型升级。三是落实落细减税降费政策。抓好已出台减税降费政策的落实工作，纾解企业困难，使企业有实实在在的获得感。同时，办好10件民生实事，加大民生投入，不断增强群众的获得感和幸福感。

（四）聚焦“破难题”，全力深化财政工作改革。一是细化预算管理。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，进一步规范项目设置，加强项目审核管理，增强预算项目安排的准确性，计划性和预见性。提高预算编制的科学化、精细化水平，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强绩效管理。依托“财政预算管理一体化系统”，开展绩效评估、目标、自评、监控等工作，进一步深化预算绩效管理改革，加强预算绩效管理成果应用，积极构建更加科学、精准的绩效评价标准。三是加强公务消费监管。通过系统的自动预警和人工综合核查等方式，强化网络监控管理，加强预警提醒，提升监督效能，压实预算单位监管主体责任，保障资金使用安全规范。四是完善财政内控体系建设。及时发现和防范内控风险隐患，统筹推进全市财政系统内控建设，推动形成上下一体化财政系统内控体系，促进提升财政治理效能。

（五）聚焦“提干劲”，全力提升干部能力素质。一是打造讲“政治”机关。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。持续打造“红管家”党建品牌，强化“四强”党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。二是打造“有温度”的机关。强化综合能力建设，提升“以政领财，以财辅政”的能提，狠抓工作大落实，以工作落实成效体现综合能力提升，进一步提高财政工作的整体效能。同时，坚持严管厚爱，让有为者有位，为担当者担当。三是打造“守纪律”机关。坚持落实全面从严治党要求，把纪律挺在前面，深入开展警示教育活动，持续抓好勤廉文化建设，加强党员干部教育监督管理，引导党员干部常怀敬畏之心，进一步提升财政干部知纪守法意识，着力锻造铁心跟党走、绝对听指挥财政铁军。