2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局预算公开表.xls

英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局2023年单位预算

目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局概况

一、单位主要职责

(一）贯彻执行国家关于保护森林资源，维护林区稳定的方针政策和法律法规；

（二）组织实施开展打击违法毁林及破坏野生动植物犯罪专项斗争，已发查处各类森林刑事案件；

（三）搞好林区治安管理和基层基础建设工作；

（四）抓好队伍正规化建设；

（五）抓好野生动植物资源的管理和森林防火工作；

（六）抓好木材流通、加工、消耗行业的管理，负责处理林业主管部门委托查处的林业行政案件；

（七）办理民警立功嘉奖、评先、警衔申报工作，抓好警务督查和法制培训工作，按时上报政工、治安、装备等报表。

（八）抓好民警政治思想教育和业务技能培训；

（九）接待处理群众来信来访；

（十）承办上级组织和领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局共有预算单位1个，内设科室4个，包括：办公室、治安科、法制科、警务督察室。编制人员19人，其中：行政编制人数17人，工勤编制人数2人；实有25人，其中：在职人数18人，包括行政编制人数16人，工勤编制人数2人；退休人员7人。

第二部分  英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局收入预算总额为550.05万元，较上年预算安排增加209.87万元。财政拨款收入505.63万元，较上年预算安排增加198.55万元；上年结转44.42万元，较上年预算安排增加11.32万元。

（二）支出预算情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局支出预算总额为550.05万元，较上年预算安排增加209.87万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出430.95万元，较上年预算安排增加123.87万元，其中：工资福利支出328.67万元，商品和服务支出75.63万元，对个人和家庭补助支出26.65万元；项目支出119.1万元，较上年预算安排增加86万元，其中：商品和服务支出118.91万元，资本性支出0.19万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出514.69万元，较上年预算安排增加197.41万元；社会保障和就业支出35.36万元，较上年预算安排增加12.46万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出328.67万元，较上年预算安排增加97.04万元；商品和服务支出194.54万元，较上年预算安排增加98.41万元；对个人和家庭补助支出26.65万元，较上年预算安排增加26.65万元； 资本性支出0.19万元，较上年预算安排减少12.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局财政拨款支出预算总额为505.63万元，较上年预算安排增加198.55万元.其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出470.27万元，较上年预算安排增加186.09万元；社会保障和就业支出35.36万元，较上年预算安排增加12.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出430.95万元，较上年预算安排增加万元，其中：工资和福利支出328.67万元，较上年预算安排增加119.94万元；商品和服务支出75.63万元，较上年预算安排增加0.18万元；对个人和家庭补助支出26.65万元，较上年预算安排增加26.65万元。项目支出74.68万元，较上年预算安排增加74.68万元，其中：商品和服务支出74.68万元。

（四） 政府性基金情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 150.31万元，比2022年预算增加  42.76万元，增长 39.76 %。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年10月31日，单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年英国威廉希尔公司市公安局临川分局森林分局“三公”经费财政拨款安排13万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减少2万元，主要原因是：严格执行“中央八项规定”，节约开支。 

公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：提倡“低碳出行，绿色办公”。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指各级公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指其他用于公共安全的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。