英国威廉希尔公司市人民政府财政预决算英国威廉希尔公司市艺术创作研究所2021年部门预算公开

索　引　号:FZ0019/2021-37502

发文机关: 市文广新旅局

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成文日期: 2021-04-07

英国威廉希尔公司市艺术创作研究所2021年部门预算公开

来源：英国威廉希尔公司市艺术创作研究所

第一部分英国威廉希尔公司市艺术创作研究所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分英国威廉希尔公司市艺术创作研究所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分英国威廉希尔公司市艺术创作研究所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分英国威廉希尔公司市艺术创作研究所概况

一、部门主要职责

（一）制定全市艺术创作规划

（二）开展艺术创作、艺术理论研究工作

（三）组织举办全市作品研讨、论证会

（四）协调全市艺术创作、艺术理论研究活动

（五）负责挖掘、整理、研究民间传统艺术

（六）编辑出版发行学术书刊

（七）组织开展培训艺术人才活动

二、部门基本情况

艺研所编制数16人，实有人数21人，其中;在职实有人数9人，退休12人。

第二部分英国威廉希尔公司市艺术创作研究所2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1.2021年收入预算为227.10万元，较2020年收入预算280.72万元，减少53.62万元，下降19.10%，其中：财政拨款收入216.65万元，较2020年财政拨款收入225.19万元减少8.54万元，减少3.79%；2021年上年结转10.45万元，较2020年上年结转55.53万元，减少45.05万元，减少81.13%。

2.按功能分类科目反映：2021年文化旅游体育与传媒支出预算收入安排216.70万元，比2020年269.67万元减少52.97万元，减少19.64%；2021年社会和保障就业支出预算收入10.40万元，比2020年11.05万元，减少0.65万元，减少5.88%。

（二）支出预算情况

1.2021年支出预算总额为227.10万元，2020年支出预算总额为280.72万元，减少53.62万元，减少19.10%，其中：文化旅游体育与传媒支出216.70万元，比2020年支出预算总额269.67万元，减少52.97万元，减少19.64%；社会保障和就业支出10.40万元，比2020年支出预算总额11.05万元，减少0.65万元，减少5.88%。

2.2021年基本支出总计190.42万元，比2020年基本支出198.96万元，减少8.54万元，减少 4.29%，其中：文化旅游体育与传媒基本支出预算180.02万元，比2020年文化旅游体育与传媒基本支出预算187.91万元，减少7.89万元，减少4.20 %；社会保障和就业基本支出10.40万元，比2020年住房保障基本支出11.05万元，减少0.65万元，减少5.88%。2021年项目支出总计36.68万元，比2020年项目支出总计81.76万元，减少45.08万元，其中：文化旅游体育与传媒项目支出预算36.68万元，比2020年文化旅游体育与传媒项目支出预算81.76万元，减少45.08万元。

3.一般公共预算基本支出190.42万元，其中：1)基本支出：工资福利支出186.50万元，商品和服务支出3.08万元，对个人和家庭的补助0.84万元；2）项目支出26.23万元，其中：商品和服务支出26.23万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算216.65万元，比2020年财政拨款支出预算225.19万元，减少8.54万元，减少 3.79%，具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出190.42万元，比2020年文化旅游体育与传媒支出198.96万元减少8.54万元，减少 4.29%，社会保障和就业支出10.40万元，比2020年支出预算总额11.05万元，减少0.65万元，减少5.88%。

（四）政府性基金情况

本单位无财政性政府资金收入安排预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，本单位2021年度部门运行费预算216.65万元，比2020年预算支出225.19万元，减少8.54万元，减少 3.79%。其中：工资福利支出186.50万元（其中：基本工资43万元、津贴补贴0.29万元、奖金91.64万元、绩效工资22.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.40万元、职工基本医疗保险缴费6.03万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金7.8万元）；商品和服务支出3.08万元（其中：劳务费2.6万元、其他商品和服务支出0.48万元）；对个人和家庭的补助0.84万元（其中：奖励金0.84万元）。项目支出26.23万元：工资福利支出6万元（其中：伙食补助费4.8万元，其他工资福利支出1.2万元），商品和服务支出18.03万元，（其中：办公费0.5万元、印刷费1.6万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.8万元、差旅费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费2.63万元、工会经费4.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出3.4万元）。其他对个人和家庭补助0.6万元，资本性支出1.6万元（其中：办公设备购置1.5万元，其他资本支出0.1万元）。

（六）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（七）国有资产占有使用情况

本单位为文广新旅局下属科级单位，无公车配置，无国有资产占有使用情况。

（八）绩效项目情况说明

2021年市文化广电新闻出版旅游局整体支出绩效目标管理项目1个，为专项工作经费26.23万元，具体详细如下:

1.专项工作经费项目

1）项目概述：2021年年初项目预算“专项工作经费”当年安排26.23万元，根据2021年预算批复文件，该项目经费主要用于保障日常的文艺宣传、玉茗花杂志的印刷、专家研讨的开支、加强艺术创作（戏剧、曲艺、音乐舞蹈、文学、书法美术、影视等）、进行艺术理论研究、培养艺术人才（音乐舞蹈、艺术表演）、挖掘整理研究民间传统艺术、收集和管理艺术档案。

2）立项依据：保障了日常的文艺宣传、玉茗花杂志印刷、专家研讨等开支。

3）实施主体：英国威廉希尔公司市艺术创作研究所

4）实施方案：按时完成玉茗花杂志印刷费用1.6万元、日常的文艺精品展演6.93万元、接待专家1万元、剧团演出防护8.5万元、职工劳务福利支出8.2万元等日常经济活动，及时完成费用的支付。

5）实施周期：2021年度一年

6）年度预算安排：26.23万元

7）绩效目标和指标：合理安排资金，传播本地文化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年英国威廉希尔公司市艺术创作研究所 “三公”经费一般公共预算安排1万元，比2020年预算安排0.5万元，增加0.5万元。其中：因公出国（境）费2021年未安排；公务接待费2021年预算安排1万元比2020年预算安排0.5万元，增加0.5万元，用于美术馆免费开放工作需要和相关专家进行学术交流研讨，故增加安排公务接待费用预算。

第三部分英国威廉希尔公司市艺术创作研究所2021年部门预算表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：核算从同级政府财政取得的所有财政拨款，分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等种类进行核算。

（二）事业收入：指本部门事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。本单位无收费项目，无事业收入。

（三）事业单位经营收入：指本部门事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无事业经营收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。本单位无其他收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。本部门无附属单位上缴收入。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。本部门事业结余资金全部转入财政应返还额度列支。所有结余资金未转入事业基金。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

本单位2021年上年资金结转10.45万元，较2020年上年结转55.53万元，减少45.05万元，造成资金结转的主要原因为:2020年公共文化资金10万元（抚财文指【2020】10号）由于时间紧，资金无法及时使用，结转下年使用。