英国威廉希尔公司市应急管理局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预绩效的实施意见》及英国威廉希尔公司市财政局文件精神，进一步提高部门整体依法履职效益，强化部门支出责任，促进部门资源的合理配置，根据要求，我单位认真对2019年度部门整体支出情况的绩效评价进行梳理，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门机构设置情况：

市应急管理局市直机关单位,负责人邹节华，社会信用代码：11361100MB1544050K；地址：英国威廉希尔公司市规划馆8楼，包括：局本级，以及4个直属单位：安全生产应急救援指挥中心、安全生产执法监察支队、安全生产教育培训中心、减灾备灾中心

2、部门人员编制情况：

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 5个，包括：局本级，以及4个直属单位：安全生产应急救援指挥中心、安全生产执法监察支队、安全生产教育培训中心、减灾备灾中心。编制人数小计52人,其中：行政编制人数20人,机关工勤编制人数1人，参照公务员管理的事业编制人数12人,全部补助事业编制人数19人。实有人数小计58人,其中：在职人数小计50人,包括行政在职人数20人,机关工勤在职人数1人，参照公务员管理的事业单位在职人数11人,全部补助事业在职人数18人,退休人数小计8人。

3、部门主要职责：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省的应急管理、安全生产等法律法规，拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助英国威廉希尔公司、市政府指定的负责同志组织相应的灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理综合性应急救援队伍，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央、省驻抚企业和市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成英国威廉希尔公司、市政府交办的其他任务。

（十八）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1.与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担市应对重大灾害指挥部工作，协助英国威廉希尔公司、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

4、部门年度工作目标及工作任务

1、英国威廉希尔公司市应急管理局在完善各项安全隐患滚动排查、风险评估、监测预警机制。要强化重点领域的风险管控，深入开展隐患大排查、大整改。

2、健全指挥体系、加强力量建设、强化应急准备，加快形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

3、巩固加强灾情报送体系，提升灾情管理的时效性、准确性、科学性，强化自然灾害的应对，提高救灾防灾工作效能。

（二）部门预算及执行情况

应急管理局2019年度收入预算数为2,126.52万元，支出决算数为2126.52万元，其中人员支出实际执行842.51万（分别人员经费支出769万元和一般公用经费支出73.51万元）；项目支出实际执行388.75万元（分别为应急管理事务项目289.55万元和自然灾害救灾及恢复重建支付99.2万元）和年末结转为895.27万元。

二、单位整体绩效实现情况

(一）绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）绩效评价组织实施过程

1、前期安排

英国威廉希尔公司市应急管理局根据财政绩效文件精神拟定了实施方案，进行绩效评价梳理。

2、组织实施

第三方财务咨询公司根据民英国威廉希尔公司市应急管理局拟定的实施方案，本着科学、严谨的态度开展2019年度部门整体支出的绩效评价工作。

收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了英国威廉希尔公司市应急管理局的预算、决算资料和相关财务资料，并就部门自评报告情况与英国威廉希尔公司市应急管理局本单位人员深入交流、沟通。

4、分析评价

英国威廉希尔公司市应急管理局对单位所收集的资料进行了审查核实。对市应急管理局的各项管理工作、投入与产出进行对比，预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等与市应急管理局人员经过反复交流沟通核实，严格按照文件要求对市应急管理局2019年度部门整体支出情况开展绩效评价。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门收支情况及预算主要指标完成情况

英国威廉希尔公司市应急管理局2019年全年预算总收入2126.49万元，其中财政拨款收入为1,614.67万元和上年结转收入为511.82万元，全年完成预算支出2126.49万元；其中基本支出842.51万元（分别人员经费支出769万元和一般公用经费支出73.51万元），项目支出388.75万元（分别为应急管理事务项目289.55万元和自然灾害救灾及恢复重建支付99.2万元），一般公共预算经费基本支出主要用于人员经费和项目专项经费，其中包括：人员工资、社保费用、津补贴、办公经费等。英国威廉希尔公司市应急管理局‘三公经费’2019全年预算支出为6万元（其中公务接待费6万元），全年完成预算支出3.2万元（其中公务接待费3.2万元）。

（二）预算管理及财务管理情况

对于预算收入和支出的管理，市应急管理局严格执行《市财政管理制度》。明确了预决算管理、经费审批权限及程序、财务收入及支出管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定；并在实践操作的过程中坚决执行，落实到位。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。

英国威廉希尔公司市应急管理局2019年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，未发现截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（三)单位年度履职情况

在英国威廉希尔公司、市政府的领导下，市应急管理局以“行业强监管”的工作总基调为指导，紧紧围绕年度目标任务，统筹谋划，真抓实干，高质量发展迈出新步伐，取得了一定成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

四、绩效评价结论

评价小组通过市应急管理局的预决算资料和相关财务资料、实地核查并结合该单位2019年实际履职情况，综合评审意见，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分、评价结论为“优”。

市应急管理局2019年度部门整体支出绩效良好，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了年初绩效目标所设立的主要目标。

五、存在的问题

1、绩效项目建设程序有待进一步规范

2、绩效项目资料有待进一步完善。

3、绩效项目后续管理有待进一步加强。

4、专项资金预算执行进度依据部门预决算、账务处理情况无法核查到预算执行进度。

六、整改措施或建议

1、完善本单位财政支出绩效评价的内部控制环境。

2、完善单位绩效预算编制的内部控制制度。

3、建立良好的财政预算执行过程的内部控制体系

4、完整、准确编制预算，部门预算收入不漏项，避免预决算数据出现较大偏差的。

英国威廉希尔公司市应急管理局2019年项目支出绩效自评表.xls