英国威廉希尔公司市建设局2017年部门预算

目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  英国威廉希尔公司市建设局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  英国威廉希尔公司市建设局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  英国威廉希尔公司市建设局概况

一、部门主要职责

（一）研究拟定全市村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业的政策、规章制度以及相关的发展战略，并指导实施，进行行业管理。

（二）指导全市村镇规划、城市勘察工作；研究拟定加快全市城镇化建设进程发展战 ；指导村镇规划的编制与实施；承担对历史名城（村、镇）相关的审查、报批和保护监督工作；指导全市城市建设档案管理工作。

（三）综合管理全市建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与安全、工程竣工验收备案监督；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理法规实施办法并监督实施；组织协调建筑企业参与市外工程承包的建筑劳务合作。

（四）指导全市城市和村镇建设；指导全市供水、燃气、污水处理工作；指导各县（区）园林绿化工作，负责全市风景名胜区的审查报批和保护工作。

（五）负责全市建设工程的勘察、设计、咨询业、室内装饰装修的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场；指导建筑智能化工作；监督管理城镇及工业与民用建筑的抗震设计，规范实施抗震设计和施工；指导城市地下空间的开发和利用，负责一切工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准管理；负责建筑工程档案的归档及管理工作。

(六)制定全市建设行业科技发展和技术经济政策；组织重大科研项目攻关和新技术、新产品的引进，制度行业发展规划，指导行业教育培训工作；指导建筑节能工作；负责建筑行业执业资格管理；负责建筑技术培训及管理工作。

（七）管理全市建设行业对外经济合作；指导建设企业开拓省外、国（境）外建筑市场。

（八）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群、纪律检查工作及工、青、妇、老干部工作。

（九）抓好英国威廉希尔公司、市政府确定建设项目的调度、协调、督查和推进工作。负责指导、协调、服务全市基础设施重点项目建设。

 二、部门基本情况

建设部门有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数67人，其中：行政编制20人，全部补助事业编制47人；实有人数105人，其中：在职人数69人(含驻派纪检5人)，包括行政人员20人，全部补助事业人员44人；离退休人员30人，其中离休人员1人，退休人员29人，其他人员6人。

第二部分  英国威廉希尔公司市建设局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

2017年建设部门收入预算总额为：1555.17万元；本年收入933.2万元；其中：财政预算内经费拨款安排610.95万元；行政事业性收费收入安排322.25万元；上年结转（结余）安排621.97万元。2016年建设部门收入预算总额为：1759.11万元；本年收入794.44万元；其中：财政预算内费拨款安排604.44万元；行政事业性收费收入安排190万元；上年结转（结余）安排964.67万元；2017年收入预算总额较2016年部门预算收入总额下降11.59%。其中：预算内经费拨款安排较上年增长69.6%。

（二）、支出预算情况

2017年部门支出预算总额安排1555.17万元，其中本年预算支出安排933.2万元，上年结转（结余）支出安排621.97万元。总体支出安排较上年下降11.59%。

本年支出按支出功能和经济分类区分的具体构成为：基本支出602.68万元，占38.75%，较上年下降5.36%；项目支出952.49万元，占61.25%，较上年下降15.13%；社会保障和就业支出安排20.68万元，占一般公共预算支出2.21%；2016年社会保障和就业支出安排141.14万元，占一般公共预算支出23.35%，比上年下降85.34%，主要原因是退休人员并入社保局。

（三）、财政拨款支出情况

2017年部门财政拨款预算支出安排933.2万元，较上年增长17.47%。

（四）、政府性基金情况

本部门未作政府性基金支出安排。

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指部门的公用经费，本部门2017年机关运行经费的预算安排47.13万元，较上年29.64万元增长59%。主要包括：办公费0.5万元，其他交通费21.67，差旅费1万元，会议费3.5万元，培训费0.3万元，招待费0.32万元，日常公用经费19.84万元。

（六）、政府采购情况

2017年本部门及所属单位28.4万元，其中政府采购货物预算28.4万元，无政府购买预算服务及工程预算采购。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年建设部门“三公”经费年初预算安排9.82万元。其中：

因公出国费0万元，上年也是0支出。

公务接待费8.32万元，比上年减少1.67万元，主要原因是：按照中央八项规定严格执行。

公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少25万元，主要原因是：加强公车的管理，控制成本开支和油耗。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：2017年本部门没有购置新车。

第三部分  英国威廉希尔公司市建设局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、社会保障和就业支出

（一）社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,归口管理的行政单位（项）:指建设行政单位用于离退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,事业单位离退休（项）:指建设局所属事业单位用于离退休人员开支活动经费。

二、城乡社区支出

（一）城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务（款）,工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准，监督指导各类工程建设标准定额的实施，管理工程造价等方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）,城乡社区管理事务（款）,工程建设管理（项）:反映调控建设市场运行，拟定建设市场法规，实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

三、资源勘探信息支出

（一）资源勘探信息支出（类）,建筑业（款）,行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）资源勘探信息支出（类）,建筑业（款）,一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）资源勘探信息支出（类）,建筑业（款）,其他建筑业支出（项）:反映除上述项目外其他用于建筑业方面的支出。